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Fluxo principal (passo a passo)

1) Validar parametrizações​

Antes de executar o cálculo, confirme:

  • Empresa com dia de vencimento do débito.
  • Contratos e itens criados com valores válidos.
  • Naturezas de operação definidas nos contratos.
  • Parâmetro de cobrança e conta de pagamento (para boletos).

2) Acessar a tela de cálculo​

  • Menu: Cadastros > Clube > Cálculo.
  • Informe o período (MM/AAAA).

3) Gerar a prévia​

  • Clique em Gerar Prévia de cálculo.
  • O sistema apresenta o Resumo e o Detalhamento por Natureza.

4) Conferir o resumo​

  • Verifique valor total, quantidade de sócios e naturezas.
  • Confirme se os valores estão coerentes com o período.

5) Finalizar o cálculo​

  • Clique em Finalizar Cálculo.
  • Confirme a mensagem de atenção.

6) Emitir boletos (quando aplicável)​

  • Após finalizar, clique em Iniciar processo de emissão de boletos.
  • Caminho: Financeiro > Boleto.
Atenção

Se a prévia não estiver correta, não finalize. Ajuste as parametrizações e gere a prévia novamente.