Mensagens de erro e motivos
Esta seção ajuda o suporte a entender o motivo de cada mensagem e a orientar o cliente corretamente.
Mensagens do sistema (API)
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Parâmetros incorretos! | Dados obrigatórios não foram enviados na solicitação. | Refaça a ação e verifique os campos obrigatórios. |
ID Empresa não informado! | Empresa não foi identificada. | Confirmar empresa ativa no sistema. |
Parâmetro ID Nota Fiscal não informado! | Tentativa de consultar/excluir sem informar o ID. | Refaça pela lista usando Consultar. |
Nota Fiscal não encontrado! | ID inexistente. | Confirme a nota na lista e tente novamente. |
Adicione um item. | Nenhum item na nota. | Incluir ao menos um item na aba Itens. |
A operação fiscal '{id}' informada no item '{produto}' não existe. | Operação fiscal inválida. | Corrigir o ID da operação fiscal no item. |
Alteração não permitida. Nota Fiscal possui pagamento. | Nota com pagamentos no financeiro. | Não alterar; orientar estorno/ajuste financeiro antes. |
Não foi possível alterar essa Nota Fiscal, verifique se o mesmo está sendo usado em outro formulário! | Nota vinculada a outro processo. | Verificar vínculos e tentar novamente. |
'Data de Emissao' deve ser < ou = dd/MM/yyyy | Data de emissão futura. | Ajustar para data atual ou anterior. |
'Data de Emissão' não foi preenchido! | Campo obrigatório não informado. | Preencher Data de Emissão na aba Básico. |
'Quantidade de Parcelas' não foi preenchido! | Campo obrigatório não informado. | Informar o número de parcelas. |
Número de Nota Fiscal já esta cadastrado para esse fornecedor! | Duplicidade por fornecedor/série. | Conferir número/fornecedor ou ajustar a nota. |
Nota Fiscal não encontrada! | ID inexistente na exclusão. | Conferir a nota na lista. |
Exclusão não permitida. Nota Fiscal possui pagamento. | Nota com pagamento realizado. | Não excluir; orientar estorno/ajuste financeiro. |
Não foi possível excluir este registro, verifique se o mesmo está sendo usado em outro formulário! | Nota vinculada a outro processo. | Verificar vínculos e tentar novamente. |
Informe o ID empresa! | XML enviado sem empresa. | Garantir empresa ativa e refazer importação. |
XML não informado! | Arquivo ausente ou vazio. | Reimportar o XML correto. |
XML inválido! | XML fora do padrão. | Solicitar novo XML ao fornecedor. |
Fornecedor não informado! | Consulta de pedidos/entradas sem fornecedor. | Selecionar fornecedor na nota. |
Empresa não informada! | Consulta sem empresa. | Confirmar empresa ativa e refazer a ação. |
Pedido não encontrado! | Pedido inexistente ao detalhar. | Confirmar pedido e tentar novamente. |
Entrada de mercadoria não encontrada! | Entrada inexistente ao detalhar. | Confirmar entrada e tentar novamente. |
Mensagens da tela (validações)
| Mensagem | Motivo | Como orientar |
|---|---|---|
Confira todos os campos obrigatórios e tente novamente. | Faltam campos obrigatórios no Básico. | Verificar campos marcados e preencher. |
Adicione pelo menos um item! | Nota sem itens. | Incluir item na aba Itens. |
Erro: Fator sugerido tem que ser pelo menos 1,000 | Fator inválido no vínculo do XML. | Ajustar fator para 1,000 ou mais. |
Erro: Quando unidades iguais, o Fator deve ser 1,000 | Unidade de entrada = unidade de estoque. | Corrigir o fator para 1,000. |
Selecione uma data de vencimento! | Tentativa de incluir parcela sem data. | Preencher data de vencimento na aba Básico. |
Finalize a parcela pendente! | Há parcela não finalizada. | Salvar ou cancelar a parcela pendente antes. |
Importante
Se a mensagem persistir após corrigir o motivo, registre o print e abra chamado com evidências.