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Fluxo principal (passo a passo)

1) Acessar a tela​

  • Menu: Movimentos > Produtos > Nota Fiscal de Entrada.

2) Criar nova nota​

  • Clique em Novo.

3) Importar XML (recomendado)​

  • Clique em Importar Arquivo XML.
  • Selecione o arquivo e aguarde o processamento.
  • O sistema preencherá os dados e abrirá o vínculo dos itens pendentes.

4) Vincular itens do XML​

Para cada item pendente:

  • Escolha Vincular Produto/Serviço Existente ou Novo Produto/Serviço.
  • Informe Unidade de Estoque, Unidade de Entrada e Fator.
  • Marque Estocável quando o item deve movimentar estoque.
  • Clique em Próximo Item até finalizar.

5) Conferir a aba Básico​

  • Verifique Fornecedor, Série, Número, Datas, Departamento e Descrição.
  • Confira os totais (valor, ICMS, IPI, frete, desconto, outras despesas).

6) Conferir itens​

  • Acesse a aba Itens e revise quantidades, valores e unidades.
  • Se necessário, adicionar ou alterar itens manualmente.

7) Ajustar parcelas (quando aplicável)​

  • Na aba Parcelas, confira vencimentos e valores.
  • Se a condição permitir, inclua ou altere parcelas.

8) Salvar a nota​

  • Clique em Salvar.
  • O sistema cria a nota e gera Contas a Pagar.

9) Consultar e validar​

  • Retorne para a lista e use Buscar.
  • Clique em Consultar para revisar todos os dados.
Atenção

Se houver erro em itens, unidade ou fator, corrija antes de salvar para evitar impacto em estoque e financeiro.